公告公示

5.12汶川特大地震纪念馆2021年单位预算编制说明

发布日期:2021-04-09 10:17 来源: 地震纪念馆 作者:地震纪念馆管理员 阅读次数: 字体:[  ]

一、基本职能及主要工作

(一)5.12汶川特大地震纪念馆单位职能简介。

1.宣传、贯彻、执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。

2.负责编制保护区域内有关工程治理方案;组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作,定期对保护范围内河段疏浚;组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作,预防次生灾害对地震遗址的破坏。

3.负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理;配合做好北川羌城旅游区复核相关工作。

4.负责地震文物、文献资料的征集,抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料,挖掘馆藏物品的内涵,开展文化创意,开发衍生产品,增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。

5.开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究,组织开展学术交流合作。

6.围绕5.12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况,策划设计永久性和临时性展览并组织实施,对永久性展览定期维护更新,与其他场馆开展陈列展览合作交流。

7.负责地震纪念馆、地震科普体检馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作,做好社会公众参观纪念接待服务工作。

8.负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设;负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。

9.协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)5.12汶川特大地震纪念馆2021年重点工作。

1.凝思聚力,持续推进地震遗址保护工作。

2.整合资源,努力打造特色精品展览。

3.创新载体,充分发挥场馆社教功能。

4.齐头并进,加强学术研究与交流工作。

5.规范管理,时刻绷紧文物安全弦。

6.加强汇报,推进管理中心和汇泽公司事企改革。

7.严格防控,筑牢地震遗址疫情防控安全线。

8.党建引领,确保各项工作高质量发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,5.12汶川特大地震纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。5.12汶川特大地震纪念馆2021年收入总预算677.56万元,2020年收入预算总数增加5.66元,主要原因是正常人员晋级晋档收入。支出总预算677.56万元,比2020年支出预算总额增加5.66万元,主要原因是正常人员晋级晋档支出。

(一)收入预算情况

5.12汶川特大地震纪念馆2021年收入预算677.56万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入677.56万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

5.12汶川特大地震纪念馆单位2021年支出预算677.56万元,其中:基本支出463.56万元,占68.42%;项目支出214万元,占31.58%

三、财政拨款收支预算情况说明

5.12汶川特大地震纪念馆2021年财政拨款收入总预算677.56万元,2020年收入预算总数增加5.66元,主要原因是正常人员晋级晋档收入。2021年财政拨款支出总预算677.56万元,比2020年支出预算总额增加5.66万元,主要原因是正常人员晋级晋档支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入677.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、 国有资本经营预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出343.56万元、文化旅游体育与传媒支出214万元、社会保障和就业支出68.57万元、卫生健康支出17.14万元、住房保障支出34.28万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

5.12汶川特大地震纪念馆2021年一般公共预算当年拨款677.56万元,比2020年收入预算总数增加5.66元,主要原因是正常人员晋级晋档收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出343.56万元、文化旅游体育与传媒支出214万元、社会保障和就业支出68.57万元、卫生健康支出17.14万元、住房保障支出34.28万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款)   

其他一般公共服务支出(项)2021年预算数为343.56万元,主要用于:事业单位人员工资、日常运转。

 2.文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)2021年预算数为214万元,主要用于完成地震纪念馆及北川老县城遗址保护免费对外开放年度项目支出,主要包括:纪念馆及老县城遗址区维稳费、老县城环境保护及电费、老县城防汛费、地震文物征集项目经费。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为45.71万元,主要用于:主要用于机关事业单位按规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为22.86万元,主要用于:机关事业单位按规定标准为职工缴纳职业年金支出。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2021年预算数为17.14万元,主要用于:机关事业单位按规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2021年预算数为34.28万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

5.12汶川特大地震纪念馆2021年一般公共预算基本支出463.56万元,其中:

人员经费409.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费54.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

5.12汶川特大地震纪念馆2021年“三公”经费财政拨款预算数20.57万元,其中:公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行维护费11.07万元。

(一)公务接待费较2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于上级业务主管部门调研、检查,以及与省市业务单位开展业务工作交流等公务活动发生的用餐费用。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平

单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车3辆,大型客、货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费11.07万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障堰塞湖及老县城防洪防汛、纪念馆及老县城遗址免费开放运行等工作开展

七、政府性基金预算支出情况说明

5.12汶川特大地震纪念馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

5.12汶川特大地震纪念馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

5.12汶川特大地震纪念馆为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

5.12汶川特大地震纪念馆2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,5.12汶川特大地震纪念馆管理中心单位所属各预算单位共有车辆3辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0(套)

2021年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0/执法执勤用车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,20215.12汶川特大地震纪念馆所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.文化旅游体育与传媒支出: 是指反映单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  

 

 

    附件:2021信息公开表.XLS