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公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况.............................................4

二、机构设置..................................................10

第二部分 2018年度部门决算情况说明.............................10

一、收入支出决算总体情况说明..................................10

二、收入决算情况说明..........................................10

三、支出决算情况说明..........................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................15

十、其他重要事项的情况说明....................................15

第三部分 名词解释.............................................24

第四部分 附件.................................................28

附件1.........................................................28

附件2.........................................................38

第五部分 附表.................................................45

一、收入支出决算总表..........................................45

二、收入总表..................................................45

三、支出总表...............................................................45

四、财政拨款收入支出决算总表..................................45

五、财政拨款支出决算明细表....................................45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............45

十三、国有资本经营预算支出决算表..............................45

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。贯彻落实市委、市政府的决定决议，做好相关日常工作并及时报告。拟定区域内现有资源和生态环境、自然风貌和灾害遗迹的治理保护或开发利用方案，做好次生灾害防治、保护对象的必要性加固。生态修复、环境保护、必要的基础设施和公共服务设施建设等项目的筛选、申报、招商和实施工作，筹集并管理项目资金。负责调查区域内人文、自然资源并建立档案，提出资源开发利用建议，抢救、收集、保护具有科学研究价值或历史价值及少数名族特色的技术资料、实物资料和影像资料，组织清理有毒、有害的废弃物、残留物，组织环境监测并定期评估。负责地震文物的征集和计划的编制、实施；承办抢救、收集、整理、陈展地震文物及文化遗产的保护和申报工作；负责建立地震遗址以及保护管理体系。负责制定规章制度，加强对区域内的进出人员安全、环境卫生、治安、商业和服务业管理。负责界定需要治理与保护的范围，设置界标并加强管理。承办上级交办的其他事项。

    （二）2019年重点工作完成情况。一、加强项目实施，老县城地震遗址得到有效保护。一是编制实施文保建筑保护方案。定期整治地震遗址文保建筑周边环境，落实专人负责文保建筑观测，补充完善了127处文保建筑基础信息，建立了文保建筑专项档案，针对实际情况编制了重点文保建筑保护方案，完成了交通运政大楼支撑加固工程。二是监测整治地质灾害隐患点。落实联防联动机制，加强对老县城及其周边隐患点的监测，成功实施了老县城右侧景家山危岩体治理工程，启动了地震纪念馆和老县城地震遗址环境影响评价报告、水土保持的验收报告编制和评审工作。三是积极推进地质公园申报工作。按照机构改革后职责职能的划分，现已按程序向省林业和草原局重新报送地质公园申报相关资料，待审批。二、加强内外联动，唐家山堰塞湖治理开发有序推进。一是落实预案确保安全度汛。修改完善了《绵阳市唐家山堰塞湖管理局防汛抢险应急预案》，确保了老县城遗址区安全度汛；完成了通口河下游唐家山堰塞湖（湖口至邓家大桥）河道近期工程的水土保持和环境影响评价自主验收工作。二是推进规划审批。积极推进堰塞湖综合开发和“引通济安”项目前期工作，《四川省通口河流域综合规划》已得到省人民政府批复。三是做好工作移交准备。认真梳理已实施项目，研究堰塞湖治理和综合开发未尽事宜，做好堰塞湖管理职能移交准备，确保移交工作无缝对接。三、加强文物征集，文物保护水平不断提升。一是文物征集工作成效显著。先后与无锡急救中心、四川省电视台、原珠海援川工作组、中国人民解放军某部队等单位和个人联系，累计征集地震文献实物资料3600余件；与北京防灾科技学院合作，抢救北川羌族自治县施工建设图纸200余套。二是库房管理逐步完善。按标准完成文物库房消防、官网改造工程，建立健全库房管理制度18个，实现了专人专库管理、库房温湿度实时控制、展柜和通柜专人管理。三是藏品管理日趋规范。严格落实藏品出入口管理制度，完成1210条（文物号）文件、3213条（文物号）报纸的核查，调整、补录纸质文件1736件（套）；整理、登记、录入捐赠地震实物文献资料3000余套；完成馆内“生命之舟”“五征农用车”等19件大件文物应急保护实施工作；完成4件（套）馆藏文物鉴定评级工作，截止目前我馆珍贵文物数量已达64件（套）。四、加强藏品展示，陈列布展影响力不断增强。一是不断提升馆内陈展效果。在纪念馆一楼增设书吧休息休闲区，增加观众休息服务设施，提升了纪念馆文化属性；新增上展文物8件，新增和更换陈展图片15张，完成展品信息采集460件。二是完成口述史巡展。策划实施了“5·12汶川特大地震纪念馆大型亲历者口述史”巡展，于今年5月在绵阳火炬广场、绵竹市四所中学、汶川映秀、都江堰、四川博物院、地震纪念馆广场、北川老县城遗址等地进行了展览，参观者累计超过60万人次。三是成功举办绘画临展。9月—11月，在纪念馆广场举办地震纪念馆杯—“我和祖国共成长”绘画展，社会反响极好。五、加强宣传教育，场馆社教功能得到充分发挥。一是做好基地宣传。扎实做好节假日，尤其是“5.12”及中华人民共和国成立70周年期间的氛围打造，实时更新纪念馆政务网，与中央电视台共同拍摄了《国旗回家》专题纪录片，分别在中央电视台、海南旅游卫视公开播放，点击观看人数超3亿人次。二是加强舆情监控管理。制定《加强网络安全和信息化工作实施方案》，建立健全预警评估机制，严格落实舆情监测工作，妥善处置涉及舆情事件13起。三是形式多样发挥社会教育功能。高质量完成了全国中小学生研学旅行教育基地项目，创新方式和载体组织省内外大中小学校前往纪念馆开展研学实践活动，参与人数达2.94万人次，在项目年度考核中名列前茅，已在国内逐渐形成了品牌效应；深入学校、特殊群体、周边村社，开展防震减灾知识“五进”活动17场次；联合市委组织部、市委宣传部、市教体局，成功举办了第六届地震纪念馆杯—“我和祖国共成长”绘画、短视频比赛活动，全市参与学校143个，绘画参赛作品2800余幅，短视频参赛作品700余个；面向全市各小学招募小小讲解员56名，分两期完成了社教培训课程并于国庆期间在地震纪念馆参与讲解服务，受到游客一致好评。四是借力搞好学术研究工作。加强与高等院校合作，有序推进《基层党组织在5.12抗震救灾中的作用研究课题》《5.12汶川特大地震中基层党员干部口述实录》等课题研究；向绵阳市社科申报《5·12汶川特大地震亲历者口述实录》课题，现已完成课题开展，正向社科联申请结题。六、加强内功修炼，开放接待水平不断提高。一是多渠道强化人员培训。通过推出去、走出去、请进来等方式，在理论知识、礼仪常识、岗位技能等方面加强培训，不断强化干部职工，特别是一线窗口人员的个人素养和工作能力。二是建章立制强化规范运行。完善《开放接待工作规则》《开放接待工作应急预案》等，落实制度执行督导，开展应急演练，规范了开放接待管理和服务，提升了服务水平。三是对标整改强化环境提升。在确保三级博物馆运行管理和服务的基础上，对标“国家二级博物馆创评体系”、“全国文明单位创评体系”和“天府旅游名县创建标准”，以问题抓整改，提升了社会公众参观游览的环境。截止目前，今年已累计接待社会公众160万人次。七、加强项目监管，加快推进项目审计。一是推进工程项目竣工资料送审及审计工作。完成北川县政府委托承建项目竣工结算项目，累计审定金额2.39亿元；完成北川地震纪念馆及遗址保护工程项目竣工结算审计子项目150个，累计审定金额4.59亿元；完成四川北川地震地质遗迹保护项目的审计工作。二是严格执行比选、政府采购和招投标。严格按照有关规定完成北川县通口河老县城河道清淤工程环评报告编制单位、北川老县城杨家沟泥石流水毁修复项目勘察设计、北川县通口河老县城河道清淤工程水土保持方案编制单位等25个比选招标工作。三是加强对合同的审核和统一归档管理。重点对各项合同的主体合格性、内容合法性和合同条款实用性进行审核，涉及管理中心相关合同44个，总金额520万余元，汇泽公司相关合同34个，总金额67万余元。八、加强党的建设，服务发展能力不断提升。一是抓干部队伍建设。从党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、党风廉政建设等方面入手，开展主题党日活动10次，领导干部带头上党课8场次，组织各支部书记、党务工作者开展4次业务知识集中培训。二是抓问题整改。针对巡察组反馈意见和不忘初心、牢记使命”主题教育查摆问题，制定了整改措施和清单，落实责任人逐一整改。三是抓党风廉政教育建设。开展警示教育活动4次，组织开展廉政风险点排查，排查风险点72个，制定防控措施33项。四是抓扶贫帮困工作。派驻干部担任曲山镇大水村第一书记，常驻村开展工作；实地调研联系的曲山镇杨柳坪村、海光村江油市重新乡新隆村，科学制定帮扶计划，投入资金12万元；开展“金秋助学”“扶贫日”捐款，共计8678元；组织党员干部职工参加“以购助扶”活动，帮助北川促销红脆李235斤；到普明北路社区开展庆祝建党98周年活动、抗震救灾精神宣讲各1次。五是抓意识形态责任制。进一步健全意识形态责任体系，修订、完善意识形态相关制度11项，党委坚持每季度研判一次意识形态工作，不定期进行风险排查，落实专人狠抓政务网、微博、微信等阵地管理工作。在总结取得的成绩同时，也清醒地认识到工作中还有很多不足之处，在工作推进的过程中，我们也面临一些困难。一是地震遗址保护方面，没有先例可循，缺乏成熟技术，震损建筑保护技术难度大；老县城地震遗址周边次生灾害频发，山体滑坡、泥石流、洪水灾害严重影响遗址保护。二是开放接待方面，老县城过境道路为107省道，重型货车多，严重影响道路交通安全，对开放接待带来非常大的安全压力。三是国家级博物馆的创建方面，去年我们本可以直接创建国家二级博物馆，但因我们缺少科研机构和专业性人才，没有独立的科研成果，所以在管理机构和论文发表方面单项失分太多。

    二、机构设置

    5.12汶川特大地震纪念馆管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计2722.94万元。与2018年相比，收入总计减少1694.27万元，下降38.36%。主要变动原因是减少项目收入。

    2019年支出总计3070.69万元。与2018年相比，支出总结减少1316.81万元，下降30.01%。主要变动原因是减少项目支出。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计2722.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1804.64万元，占66.28%；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占29.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.3万元，占4.34%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计3070.69万元，其中：基本支出546.64万元，占17.8%；项目支出2524.05万元，占82.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计2604.64万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1788.48万元，下降40.71%。主要变动原因是减少项目收入。

    2019年度财政拨款支出总计2935.22万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少1189.88万元，下降28.84%。主要变动原因是减少项目收入。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出2262万元，占本年支出合计的77.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2588.48万元，下降58.92%。主要变动原因是减少项目收入、拨入项目科目变化。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出2262万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出647.95万元，占28.64%；文化体育与传媒（类）支出1179.83万元，占52.16%；社会保障和就业（类）支出72.67万元，占3.21%；卫生健康（类）支出16.53万元，占0.73%；农林水（类）支出32.3万元，占1.43%；自然资源海洋气象等（类）支出265.23万元，占11.72%；住房保障支出47.49万元，占2.11%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为2262，完成预算66.69%。其中：

    1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为647.95万元，完成预算100%。

    2.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为1179.83万元，完成预算86.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度实施项目。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为50.39万元，完成预算100%。

    4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为22.28万元，完成预算100%。

    5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.53万元，完成预算100%。

    6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）：支出决算数为32.3万元，完成预算22.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度实施项目。

    7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：支出决算数为265.23万元，完成预算24.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度实施项目。

    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为33.41万元，完成预算100%。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算数为14.08万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出546.64万元，其中：

    人员经费488.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴支出等。
    公用经费58.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.18万元，完成预算90.43%，决算数小于预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定，以及单位加强对三公经费的控制管理后，形成了规范的公务接待、公务用车管控，费用支出相对稳定。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.41万元，占53.8%；公务接待费支出决算7.77万元，占36.63%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位加强对三公经费的控制管理后，形成了规范公务用车管控，费用支出相对稳定。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。

    公务用车运行维护费支出11.41万元。主要用于老县城防洪防汛、纪念馆及老县城遗址免费对外开放运行工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出7.77万元，完成预算79.29%。公务接待费支出决算比2019年增加2.35万元，增加43.36%。主要原因是单位加强对三公经费的控制管理后，形成了规范公务接待管控，费用支出相对稳定。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，332人次，共计支出3.28万元，具体内容包括：接待外地防震减灾相关单位及市内外各地单位来我馆调研考察。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出3.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出673.21万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，5.12汶川特大地震纪念馆管理中心机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，5.12汶川特大地震纪念馆管理中心政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，5.12汶川特大地震纪念馆管理中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通讯用车1辆、应急保障用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理说明

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我们严把预算的严肃性与科学性，在执行中厉行节约，均衡地实现了全年预算，保证了单位各项工作任务的顺利完成，促进了单位持续健康地发展。我单位还自行组织了2个专项预算支出绩效评价（即博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金1020万元，5.12地震纪念馆免费开放运行补助经费800万元），开展了项目实施过程评价（中期评价）、项目资金监管、项目实施后评价等工作，确保了项目实施过程规范，资金安全。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“老县城防汛费””遗址区维稳费”“老县城环境保护及电费”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

    （1）老县城防汛费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了唐家山堰塞湖至邓家大桥段区域以及任家坪区域安全度汛，保证老县城地震遗址、地震纪念馆游客及人民群众的生命财产安全，实现区域安全度汛零伤亡目标。资金用于了防汛专用车辆油修、防汛会议、防汛值班夜班补助、防汛物资储备、防汛设备检修等，保证了老县城防汛工作经费需求，为2019年北川老县城安全度汛奠定了坚实基础。发现的主要问题：当年项目执行按预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

    （2）遗址区维稳费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了纪念馆及老县城安全稳定，辖区范围内社会稳定，切实做好信访人员稳控工作，确保辖区内不出现非法上访、群体性事件发生，保证纪念馆、老县城遗址区安全有序开放。2019年区域整体安全秩序良好。发现的主要问题：当年项目执行按预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

    （3）老县城环境保护及电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了北川老县城地震遗址区对外免费开放，确保老县城环境优美、秩序良好。资金用于了北川老县城免费接待工作人员经费（聘用人员）、老县城道路及市政实施维护、接待环境整治、标识牌更换等，确保了北川老县城环境卫生、整洁、有序、绿色。发现的主要问题：当年项目执行按预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

    （4）地震文物征集经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了进一步做好地震实物资料及口述史的收集、整理，临展和典藏工作。文物征集工作成效显著。先后与无锡急救中心、四川省电视台、原珠海援川工作组、中国人民解放军某部队等单位和个人联系，累计征集地震文献实物资料3600余件；与北京防灾科技学院合作，抢救北川羌族自治县施工建设图纸200余套。截止目前，我馆已有珍贵文物64件（套）。当年项目执行按预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

    2.部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《5.12汶川特大地震纪念馆管理中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 指反映除人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、民族党派及工商联事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

    10.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

    11.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

    12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

    14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    15.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

    16.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指指反映地质灾害防治项目支出。

    17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

5.12汶川特大地震纪念馆管理中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况

    （一）机构组成。5·12汶川特大地震纪念馆管理中心是市政府直属正县级事业单位。市编委核定为一级预算单位，无下属核算单位。

    （二）机构职能。贯彻落实市委、市政府的决定决议，做好相关日常工作并及时报告；拟定区域内现有资源和生态环境、自然风貌和灾害遗迹的治理保护或开发利用方案，做好次生灾害防治、保护对象的必要性加固；生态修复、环境保护、必要的基础设施和公共服务设施建设等项目的筛选、申报、招商和实施工作，筹集并管理项目资金；负责调查区域内人文、自然资源并建立档案，提出资源开发利用建议，抢救、收集、保护具有科学研究价值或历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，组织清理有毒、有害的废弃物、残留物，组织环境监测并定期评估；负责地震文物的征集和计划的编制、实施；承办抢救、收集、整理、陈展地震文物及文化遗产的保护和申报工作；负责建立地震遗址以及保护管理体系；负责制定规章制度，加强对区域内的进出人员安全、环境卫生、治安、商业和服务业管理；负责界定需要治理与保护的范围，设置界标并加强管理；承办上级交办的其他事项。

    （三）人员概况。市编委核定事业编制41名。设主任（局长）1名（按正县级配备），专职副主任（副局长）3名（按副县级配备），总工程师1名；正科级领导职数9名，副科级领导职数9名。目前，在岗事业人员32名，其中副县级领导4名，正科级领导9名，副科级领导8名，科员11名，无工勤人员及离退休人员。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。2019年我单位部门财政资金收入2604.64万元，其中：人员经费收入488.47万元，日常公用经费收入58.17万元，老县城防汛费收入48万元，遗址区维稳费收入5万元，老县城环境保护及电费收入180万元，地震文物征集项目经费收入5万元，博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金1020万元，5.12地震纪念馆免费开放运行补助经费800万元。

    （二）部门财政资金支出情况。2019年我单位部门财政资金支出2644.11万元，其中：人员经费支出488.47万元，日常公用经费支出58.17万元，老县城防汛费支出48万元（办公费5万元，维修维护费11.6万元、公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出29.4万元），遗址区维稳费支出5万元（，劳务费1.97万，其他商品服务支出3.03万元），老县城环境保护及电费支出180万元（电费15万元，维修维护费58.2万元，劳务费50.63万元，委托业务费17.9万元，公务用车运行维护费4.41万元，其他商品和服务支出33.86万元），地震文物征集项目经费支出5万元（咨询费0.1万元，委托业务费4.9万元），博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金支出1020万元（其他工资福利支出619.39万元，咨询费4.79万元，水费1.06万元，电费78.39万元，物业管理费214.47万元，维修维护费97.7万元，福利费1.76万元，其他商品和服务支出2.46万元），5.12地震纪念馆免费开放运行补助经费支出839.47万元（其他工资福利支出388.1万元、办公费24.01万元、印刷费1.6万元、咨询费2.18万元、水费2.65万元、电费0.43万元、邮电费10.38万元、物业管理费16.15万元、差旅费53.63万元、维修维护费87.43万元、会议费1.15万元、培训费13.34万元、公务接待费4.48万元、劳务费14.56万元、工会经费50.29万元、福利费78.32万元、其他商品和服务支出90.77万元）。

    三、部门财政支出管理情况

    （一） 部门预算管理

    2018年我们严格执行新预算法，按照市财政局要求，科学分析单位职责和当年重点工作，编制了2019年基本支出和项目支出预算。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在预算编制阶段，对部门基本支出及4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对部门整体支出绩效目标完成情况梳理填报。

    部门基本支出预算资金切实保证了在编人员工资、五险一金等人员支出，切实保证了机关公务活动正常开展，顺利实现市委市政府下达的目标任务，促进了机关规范化建设和持续健康发展。通过部门基本项目实施，保障了2019年度唐家山堰塞湖至邓家大桥段区域以及任家坪区域安全度汛，保证老县城地震遗址、地震纪念馆游客及人民群众的生命财产安全，实现区域安全度汛零伤亡目标；保障了2019年度纪念馆及老县城安全稳定，辖区范围内社会稳定，切实做好信访人员稳控工作，确保辖区内不出现非法上访、群体性事件发生，保证纪念馆、老县城遗址区安全有序开放；保障了北川老县城地震遗址区对外免费开放，确保老县城环境优美、秩序良好；保障了进一步做好地震实物资料及口述史的收集、整理，临展和典藏工作。

    2019年中，我们严把预算的严肃性与科学性，在执行中厉行节约，均衡地实现了全年预算，执行进度为100%，保证了单位各项工作任务的顺利完成，促进了单位持续健康地发展。当然，在预算执行过程中，也存在部分项目在时间点上的超支、部分突发事故支出没有经费保证，以及因财力有限部分工作无法开展的情况。

    （二）专项预算管理

    我单位自行组织了2个专项预算支出绩效评价（即博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金1020万元，5.12地震纪念馆免费开放运行补助经费800万元），开展了项目实施过程评价（中期评价）、项目资金监管、项目实施后评价等工作，确保了项目实施过程规范，资金安全。我单位属于一级预算单位，无下属二级核算单位，不存在资金绩效分配情况。

    项目实施完成情况如下：1.加强项目实施，老县城地震遗址得到有效保护。一是编制实施文保建筑保护方案。定期整治地震遗址文保建筑周边环境，落实专人负责文保建筑观测，补充完善了127处文保建筑基础信息，建立了文保建筑专项档案，针对实际情况编制了重点文保建筑保护方案，完成了交通运政大楼支撑加固工程。二是监测整治地质灾害隐患点。落实联防联动机制，加强对老县城及其周边隐患点的监测，成功实施了老县城右侧景家山危岩体治理工程，启动了地震纪念馆和老县城地震遗址环境影响评价报告、水土保持的验收报告编制和评审工作。三是积极推进地质公园申报工作。按照机构改革后职责职能的划分，现已按程序向省林业和草原局重新报送地质公园申报相关资料，待审批。2.加强内外联动，唐家山堰塞湖治理开发有序推进。一是落实预案确保安全度汛。修改完善了《绵阳市唐家山堰塞湖管理局防汛抢险应急预案》，确保了老县城遗址区安全度汛；完成了通口河下游唐家山堰塞湖（湖口至邓家大桥）河道近期工程的水土保持和环境影响评价自主验收工作。二是推进规划审批。积极推进堰塞湖综合开发和“引通济安”项目前期工作，《四川省通口河流域综合规划》已得到省人民政府批复。三是做好工作移交准备。认真梳理已实施项目，研究堰塞湖治理和综合开发未尽事宜，做好堰塞湖管理职能移交准备，确保移交工作无缝对接。3.加强文物征集，文物保护水平不断提升。一是文物征集工作成效显著。先后与无锡急救中心、四川省电视台、原珠海援川工作组、中国人民解放军某部队等单位和个人联系，累计征集地震文献实物资料3600余件；与北京防灾科技学院合作，抢救北川羌族自治县施工建设图纸200余套。二是库房管理逐步完善。按标准完成文物库房消防、官网改造工程，建立健全库房管理制度18个，实现了专人专库管理、库房温湿度实时控制、展柜和通柜专人管理。三是藏品管理日趋规范。严格落实藏品出入口管理制度，完成1210条（文物号）文件、3213条（文物号）报纸的核查，调整、补录纸质文件1736件（套）；整理、登记、录入捐赠地震实物文献资料3000余套；完成馆内“生命之舟”“五征农用车”等19件大件文物应急保护实施工作；完成4件（套）馆藏文物鉴定评级工作，截止目前我馆珍贵文物数量已达64件（套）。4.加强藏品展示，陈列布展影响力不断增强。一是不断提升馆内陈展效果。在纪念馆一楼增设书吧休息休闲区，增加观众休息服务设施，提升了纪念馆文化属性；新增上展文物8件，新增和更换陈展图片15张，完成展品信息采集460件。二是完成口述史巡展。策划实施了“5·12汶川特大地震纪念馆大型亲历者口述史”巡展，于今年5月在绵阳火炬广场、绵竹市四所中学、汶川映秀、都江堰、四川博物院、地震纪念馆广场、北川老县城遗址等地进行了展览，参观者累计超过60万人次。三是成功举办绘画临展。9月—11月，在纪念馆广场举办地震纪念馆杯—“我和祖国共成长”绘画展，社会反响极好。5.加强宣传教育，场馆社教功能得到充分发挥。一是做好基地宣传。扎实做好节假日，尤其是“5.12”及中华人民共和国成立70周年期间的氛围打造，实时更新纪念馆政务网，与中央电视台共同拍摄了《国旗回家》专题纪录片，分别在中央电视台、海南旅游卫视公开播放，点击观看人数超3亿人次。二是加强舆情监控管理。制定《加强网络安全和信息化工作实施方案》，建立健全预警评估机制，严格落实舆情监测工作，妥善处置涉及舆情事件13起。三是形式多样发挥社会教育功能。高质量完成了全国中小学生研学旅行教育基地项目，创新方式和载体组织省内外大中小学校前往纪念馆开展研学实践活动，参与人数达2.94万人次，在项目年度考核中名列前茅，已在国内逐渐形成了品牌效应；深入学校、特殊群体、周边村社，开展防震减灾知识“五进”活动17场次；联合市委组织部、市委宣传部、市教体局，成功举办了第六届地震纪念馆杯—“我和祖国共成长”绘画、短视频比赛活动，全市参与学校143个，绘画参赛作品2800余幅，短视频参赛作品700余个；面向全市各小学招募小小讲解员56名，分两期完成了社教培训课程并于国庆期间在地震纪念馆参与讲解服务，受到游客一致好评。四是借力搞好学术研究工作。加强与高等院校合作，有序推进《基层党组织在5.12抗震救灾中的作用研究课题》《5.12汶川特大地震中基层党员干部口述实录》等课题研究；向绵阳市社科申报《5·12汶川特大地震亲历者口述实录》课题，现已完成课题开展，正向社科联申请结题。6.加强内功修炼，开放接待水平不断提高。一是多渠道强化人员培训。通过推出去、走出去、请进来等方式，在理论知识、礼仪常识、岗位技能等方面加强培训，不断强化干部职工，特别是一线窗口人员的个人素养和工作能力。二是建章立制强化规范运行。完善《开放接待工作规则》《开放接待工作应急预案》等，落实制度执行督导，开展应急演练，规范了开放接待管理和服务，提升了服务水平。三是对标整改强化环境提升。在确保三级博物馆运行管理和服务的基础上，对标“国家二级博物馆创评体系”、“全国文明单位创评体系”和“天府旅游名县创建标准”，以问题抓整改，提升了社会公众参观游览的环境。截止目前，今年已累计接待社会公众160万人次。7.加强项目监管，加快推进项目审计。一是推进工程项目竣工资料送审及审计工作。完成北川县政府委托承建项目竣工结算项目，累计审定金额2.39亿元；完成北川地震纪念馆及遗址保护工程项目竣工结算审计子项目150个，累计审定金额4.59亿元；完成四川北川地震地质遗迹保护项目的审计工作。二是严格执行比选、政府采购和招投标。严格按照有关规定完成北川县通口河老县城河道清淤工程环评报告编制单位、北川老县城杨家沟泥石流水毁修复项目勘察设计、北川县通口河老县城河道清淤工程水土保持方案编制单位等25个比选招标工作。三是加强对合同的审核和统一归档管理。重点对各项合同的主体合格性、内容合法性和合同条款实用性进行审核，涉及管理中心相关合同44个，总金额520万余元，汇泽公司相关合同34个，总金额67万余元。8.加强党的建设，服务发展能力不断提升。一是抓干部队伍建设。从党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、党风廉政建设等方面入手，开展主题党日活动10次，领导干部带头上党课8场次，组织各支部书记、党务工作者开展4次业务知识集中培训。二是抓问题整改。针对巡察组反馈意见和不忘初心、牢记使命”主题教育查摆问题，制定了整改措施和清单，落实责任人逐一整改。三是抓党风廉政教育建设。开展警示教育活动4次，组织开展廉政风险点排查，排查风险点72个，制定防控措施33项。四是抓扶贫帮困工作。派驻干部担任曲山镇大水村第一书记，常驻村开展工作；实地调研联系的曲山镇杨柳坪村、海光村江油市重新乡新隆村，科学制定帮扶计划，投入资金12万元；开展“金秋助学”“扶贫日”捐款，共计8678元；组织党员干部职工参加“以购助扶”活动，帮助北川促销红脆李235斤；到普明北路社区开展庆祝建党98周年活动、抗震救灾精神宣讲各1次。五是抓意识形态责任制。进一步健全意识形态责任体系，修订、完善意识形态相关制度11项，党委坚持每季度研判一次意识形态工作，不定期进行风险排查，落实专人狠抓政务网、微博、微信等阵地管理工作。

    （三）结果应用情况。2019年，我们严把预算的严肃性与科学性，在预算编制中坚持科学化、精细化原则，在预算执行中坚持节约与均衡性原则，全面实现了全年预算。财务决算工作坚持实事求是原则，真实、准确、全面反映了单位预算执行情况及单位经济状况，为领导决策提供了详实的财务信息。

    2019年我单位积极开展项目实施过程评价、项目资金监管、项目实施后评价等工作，确保了项目实施过程规范，资金安全。在党委会上定期对预算执行情况进行分析、对单位财务状况进行报告，各级领导对当前紧张财政形式有了准确把握，进一步增强了支持预算、理解预算、执行预算的意识，确保了预算执行科学严密，费用开支合理。

    四、评价结论及打算

    （一）评价结论。总体而言，我单位预算编制工作扎实、预算执行良好、财务管理规范、资金使用效果良好。按照规定，及时在政务平台对单位财政预决算公开，社会各界普遍理解。2019年度市本级部门整体支出绩效评价我单位自评得分93.64分（我单位不存在非税收入管理政策执行、收入解缴、收入调整评价内容，评价指标值总分为90分，经过计算我单位得分93.64分）。

    （二）存在问题。单位中长期规划预算的编制与实际存在差异。我单位中长期规划预算的编制基本是复制当年预算数据，与实际存在差异。根据单位中长期规划，纪念馆需要加大力度发挥其纪念、展示、宣传、教育、科研。等功能，现有预算资金仅能保障单位基本运行支出，无法有效实施地震纪念馆区域环境治理、地灾治理、河道治理、文物保护等工程，地震遗址面临灭失风险。二是专业技术人才缺乏。无法独立完成科研任务，学术研究成果匮乏，博物馆创建存在短板。

    （三）下一步工作打算。加强向上级财政争取资金力度，化解发展难题。一是争取央省财政加大对5.12汶川特大地震纪念馆及北川老县城地震遗址区域免费开放资金投入，切实保障纪念馆及遗址全面免费开放工作需求；二是争取央省财政对文物保护资金的投入，切实加强对震损文物及建筑的保护利用；三是争取上级宣传、教育、文化等部门的资金投入，充分发挥纪念馆纪念、展示、宣传、教育、科研等功能。

附件2

地震纪念馆免费开放运行补助经费

2019年绩效评价报告

    一、项目概况

    5·12汶川特大地震纪念馆位于北川羌族自治县曲山镇，是全国唯一以地震为主题的国家级纪念馆，包括三遗址两馆一中心，即北川老县城地震遗址、沙坝地震断层遗址、唐家山堰塞湖地震遗迹、主馆、副馆和防灾减灾宣传教育中心。同时按照四川省灾后重建规划，作为“一馆三地”的龙头部门，牵头统揽映秀震中地震遗址纪念地、汉旺东汽工业地震遗址纪念地和都江堰虹口深溪沟地震遗迹纪念地三地作用功能的发挥。

    5·12汶川特大地震纪念馆主、副馆共占地面积14.23万平方米，建筑面积1.428万平方米，建筑方案“裂缝”寓意为“将灾难时刻闪电般定格在大地之间，留给后人永恒的记忆”。
   主馆基本陈展《山川永纪》陈展面积10748平方米，总展线1900米。分为“序厅、旷世灾难破坏惨重、万众一心抗震救灾、科学重建创造奇迹、发展振兴时代丰碑、结束语”六大板块，于2013年5月面向社会公众免费开放。

    副馆地震科普体验馆以“感受地震、传播知识、关爱生命”为主题，陈展面积1560平方米，总展线512米。分为“时空隧道、灾难现场、解密地震、穿越地震断裂带、震前防御、避险与救援”六个展区，于2013年10月面向社会公众开放。

    为充分发挥5·12汶川特大地震纪念馆功能作用，附近配套建设防灾减灾宣传教育中心和防灾减灾实训基地，可进行理论+实训的防灾减灾教育。同时，由5·12汶川特大地震纪念馆牵头统揽全国其他5·12地震灾区的社会教育活动。

    5·12汶川特大地震纪念馆是世所罕见的人类特大历史事件真实记录和特殊场所，具有唯一性、不可复制性和特殊性。是“5·12”汶川特大地震留存下来的宝贵精神财富，是中宣部确定的“三基地一窗口”，全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区、全国科普教育基地、全国社会科学普及教育基地、国家防震减灾科普教育基地、海峡两岸交流基地和全国中小学生研学教育实践基地等。地震纪念馆具有教育、宣传、科研、纪念、展示五大基本功能，已成为对外展示中国发展道路、发展模式、讲述中国故事的重要窗口，培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，开展地震科普研究和防灾减灾教育的重要基地。

    （一）项目资金申报及批复情况

    2018年我们严格执行新预算法，按照市财政局要求，科学分析单位职责和当年重点工作，编制了2019-2021年市级一般公共预算支出预算需求统计表，其中申报5·12地震纪念馆免费开放运行补助经费1000万元。2019年10月绵阳市财政局根据《绵阳市财政局关于批复2019年市级项目预算的通知》（绵财预〔2019〕36号），批复下达我单位5·12地震纪念馆免费开放运行补助经费800万元。

    （二）项目绩效目标

    该项目经费主要保障5·12汶川特大地震纪念馆免费开放工作正常开展，2019年计划接待游客140万人次，社会公众满意度达到95%以上。

    （三）项目资金申报相符性。

    项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

    （一）资金计划、到位及使用情况

    1.资金计划及到位

    2019年5·12地震纪念馆免费开放运行补助专项资金800万已全部拨付到位，资金到位率100%，到位及时。

    2．资金使用

    截止2019年12月31日，项目资金支付839.47万元，已全额支付完毕。资金主要用于支付其他工资福利支出388.1万元、办公费24.01万元、印刷费1.6万元、咨询费2.18万元、水费2.65万元、电费0.43万元、邮电费10.38万元、物业管理费16.15万元、差旅费53.63万元、维修维护费87.43万元、会议费1.15万元、培训费13.34万元、公务接待费4.48万元、劳务费14.56万元、工会经费50.29万元、福利费78.32万元、其他商品和服务支出90.77万元。专项资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

    （二）项目财务管理情况

    2014年9月,我单位根据《财政部博物馆免费开放资金管理暂行办法》《四川省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》（川财教 〔2009〕30号）制定了《5·12汶川特大地震纪念馆管理中心免费开放专项资金管理实施细则》一直沿用至今。项目资金纳入单位预算并遵照财政专项资金进行管理；会计核算执行政府会计制度，设置会计出纳等专人从事财务管理工作;项目资金支付手续齐备,支付程序依法按规,合同签订规范、资产设备物资采购公开透明，资金使用效果良好。

    （三）项目组织实施情况

    项目管理实施单位5·12汶川特大地震纪念馆管理中心是绵阳市政府直属正县级事业单位。绵阳市编委核定为一级预算单位。

    2018年10月我单位将2019年项目资金需求在财政预算资金申报系统进行了申报。市本级预算的5·12地震纪念馆免费开放运行补助项目资金800万元于2019年10月下达。根据项目资金落实情况，2019年初我们及时编制了项目资金分项预算，具体细化到每一个具体项目和实施的时间节点。2019年8月通过政府集中采购中心公开采购确定纪念馆主科普馆光源等物质供应商；2018年10月通过公开招投标完成纪念馆及北川老县城地震遗址的物业服务单位的选取；日常维修工程采取公开招投标或者公开比选方式适时选择实施单位。

项目资金的申报、预算审定、资金下达、资金使用、资金监督检查、效益评价各环节及时开展，有章可循。

    三、项目绩效情况  

    （一）项目完成情况

    2019年项目全年预算数800万元，上年结转39.47万元，执行数为839.47万元，完成预算的100%。项目完成情况如下：1.2019年纪念馆常设展1个，临展2个，举办活动讲座23场，接待游客160万人次。2.2019年5月在绵阳火炬广场、绵竹市四所中学、汶川映秀、都江堰、四川博物院、地震纪念馆广场、北川老县城遗址等地策划实施了“5·12汶川特大地震纪念馆大型亲历者口述史”巡展展览，参观者累计超过60万人次。3.高质量完成了全国中小学生研学旅行教育基地项目，创新方式和载体组织省内外大中小学校前往纪念馆开展研学实践活动，参与人数达2.94万人次，在项目年度考核中名列前茅，已在国内逐渐形成了品牌效应。4.深入学校、特殊群体、周边村社，开展防震减灾知识“五进”活动17场次。5.联合市委组织部、市委宣传部、市教体局，成功举办了第六届地震纪念馆杯—“我和祖国共成长”绘画、短视频比赛活动，全市参与学校143个，绘画参赛作品2800余幅，短视频参赛作品700余个。6.面向全市各小学招募小小讲解员56名，分两期完成了社教培训课程并于国庆期间在地震纪念馆参与讲解服务，受到游客一致好评。7.加强宣传教育，场馆社教功能得到充分发挥。做好基地宣传。扎实做好节假日，尤其是“5·12”及中华人民共和国成立70周年期间的氛围打造，实时更新纪念馆政务网，与中央电视台共同拍摄了《国旗回家》专题纪录片，分别在中央电视台、海南旅游卫视公开播放，点击观看人数超3亿人次。8.借力搞好学术研究工作。加强与高等院校合作，有序推进《基层党组织在5·12抗震救灾中的作用研究课题》《5·12汶川特大地震中基层党员干部口述实录》等课题研究；向绵阳市社科申报《5·12汶川特大地震亲历者口述实录》课题，现已完成课题开展，正向社科联申请结题。9.加强内功修炼，开放接待水平不断提高。一是多渠道强化人员培训。通过推出去、走出去、请进来等方式，在理论知识、礼仪常识、岗位技能等方面加强培训，不断强化干部职工，特别是一线窗口人员的个人素养和工作能力。二是建章立制强化规范运行。完善《开放接待工作规则》《开放接待工作应急预案》等，落实制度执行督导，开展应急演练，规范了开放接待管理和服务，提升了服务水平。三是对标整改强化环境提升。在确保三级博物馆运行管理和服务的基础上，对标“国家二级博物馆创评体系”、“全国文明单位创评体系”和“天府旅游名县创建标准”，以问题抓整改，提升了社会公众参观游览的环境。

    （二）项目效益情况

    通过项目实施，保障了5·12汶川特大地震纪念馆及北川老县城地震遗址对外免费开放工作开展，确保纪念馆及地震遗址环境优美、秩序良好。可持续效益保障年限≦1年。群众满意度≥95%，业务管理部门满意度≥95%。参观人员受到爱国主义、社会主义核心价值观、地震科普、廉洁教育，社会反响良好。

    四、问题及建议

    （一）存在问题

    一是资金缺口依然较大。经测算，要保障纪念馆及北川老县城地震遗址免费开放工作年需要4200万元，目前落实资金1820万元，缺口达2380万元，无法有效实施地震纪念馆区域环境治理、地灾治理、河道治理、文物保护等工程，地震遗址面临灭失风险。二是专业技术人才缺乏。在陈展、文物保护、学术研究方面都缺乏相应的专业人才，特别是在学术研究方面，现有的学术研究主要依赖外单位，学术研究成果匮乏，影响纪念馆社会教育功能的发挥和纪念馆的长远发展。

    （二）相关建议

    希望中央、省、市财政资金逐步加大对5·12汶川特大地震纪念馆的资金投入，以利于其功能的充分发挥和地震遗址的保护。

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表(本表无数据)

2019年部门决算公开报表.xls