5.12汶川特大地震纪念馆 2022年单位预算
目录
第一部分 5.12汶川特大地震纪念馆概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分5.12汶川特大地震纪念馆2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 5.12汶川特大地震纪念馆2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分5.12汶川特大地震纪念馆概况
一、职能简介。
1.宣传、贯彻、执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。
2.负责编制保护区域内有关工程治理方案；组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作，定期对保护范围内河段疏浚；组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作，预防次生灾害对地震遗址的破坏。
3.负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理；配合做好北川羌城旅游区复核相关工作。
4.负责地震文物、文献资料的征集，抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，挖掘馆藏物品的内涵，开展文化创意，开发衍生产品，增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。
5.开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究，组织开展学术交流合作。
6.围绕5.12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况，策划设计永久性和临时性展览并组织实施，对永久性展览定期维护更新，与其他场馆开展陈列展览合作交流。
7.负责地震纪念馆、地震科普体检馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作，做好社会公众参观纪念接待服务工作。
8.负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设；负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。
9.协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作。
二、2022年重点工作。
1.持续推进地震遗址保护工作。。
2.持续提升陈列展览能力。
3.持续发挥场馆社会教育功能。
4.持续加强学术研究与交流。
5.持续做好文物征集保管工作。
6.持续强化安全工作意识。
7.持续推进党建工作高质量发展。
第二部分5.12汶川特大地震纪念馆2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分5.12汶川特大地震纪念馆2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，5.12汶川特大地震纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。5.12汶川特大地震纪念馆2022年收入总预算716.52万元,比2021年收入预算总数增加38.96万元，主要原因是正常人员晋级晋档收入。支出总预算716.52万元，比2021年支出预算总额增加38.96万元，主要原因是正常人员晋级晋档收入。
（一）收入预算情况
5.12汶川特大地震纪念馆2022年收入预算716.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入716.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
5.12汶川特大地震纪念馆单位2022年支出预算716.52万元，其中：基本支出502.52万元，占70.13%；项目支出214万元，占29.87%。
二、财政拨款收支预算情况说明
5.12汶川特大地震纪念馆2022年财政拨款收入总预算716.52万元,比2021年财政拨款收入总预算增加38.96万元，主要原因是常人员晋级晋档收入。财政拨款支出总预算716.52万元，比2021年财政拨款支出总预算增加38.96万元，主要原因是正常人员晋级晋档收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入716.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、 国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出359.03万元、文化旅游体育与传媒支出214万元、社会保障和就业支出72.12万元、卫生健康支出18.03万元、住房保障支出53.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
5.12汶川特大地震纪念馆2022年一般公共预算当年拨款716.52万元，比2021年预算数增加38.96万元，主要原因是正常人员晋级晋档收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出359.03万元，占50.1%；文化旅游体育与传媒支出支出214万元，占29.87%；社会保障和就业支出72.12万元，占10.07%；卫生健康支出18.03万元，占2.52%；住房保障支出53.34万元，占7.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为359.03万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转。
2.文化旅游体育与传媒支出（类） 文物（款）博物馆（项）2022年预算数为214万元，主要用于完成地震纪念馆及北川老县城遗址保护免费对外开放年度项目支出，主要包括：纪念馆及老县城遗址区维稳费、老县城环境保护及电费、老县城防汛费、地震文物征集项目经费（北川老县城地震遗址已于2010年5月15日面向社会公众开放，鉴于地震遗址的特殊性和敏感性，根据中央、省领导指示，一直实行免费开放。截止目前，已累计接待社会公众逾2130万人次。取得了十分显著的社会效益。为保证北川老县城地震遗址区对外免费开放，确保老县城环境优美、秩序良好，拟于2022年12月31日前完成接待参观祭奠人员100万人次，需支付安保人员经费，缴纳电费，恢复1.1km老县城防护栏（维护费），老县城遗址环境维护费等。为确保通口河北川老县城河段区域以及地震纪念馆区域安全度汛，保证老县城地震遗址、地震纪念馆游客及人民群众的生命财产安全，实现区域安全度汛零伤亡目标，按照中央、省、市要求，认真开展防汛工作，完成防汛任务。为创建国家级博物馆，达到评级条件，纪念馆需按创建要求征集地震实物、整理文献及资料，按要求专家召开文物鉴定会议。协调北川各相关单位对地震纪念馆区开展矛盾纠纷、不稳定因素排查、调解、稳控等工作，确保5.12汶川特大地震纪念馆、老县城地震遗址及周边区域社会安全稳定，不出现非法上访、不发生群体性事件）。
3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.08万元，主要用于：主要用于机关事业单位按规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为24.04万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳职业年金支出。
5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算数为18.03万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。
6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为53.34万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
5.12汶川特大地震纪念馆2022年一般公共预算基本支出502.52万元，其中：
人员经费457.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费44.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
5.12汶川特大地震纪念馆2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2021年预算下降。
公务接待费较2021年预算下降68.42%，主要原因是未包含市级大预算中的公务接待费。
2022年公务接待费计划用于上级业务主管部门调研、检查，以及与省市业务单位开展业务工作交流等公务活动发生的用餐费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降。
公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降36.77%。主要原因是未包含市级大预算中的公务用车购置及运行维护费。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费7万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障堰塞湖及老县城防洪防汛、纪念馆及老县城遗址免费开放运行等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
5.12汶川特大地震纪念馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
5.12汶川特大地震纪念馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
5.12汶川特大地震纪念馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
5.12汶川特大地震纪念馆2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，5.12汶川特大地震纪念馆单位共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年5.12汶川特大地震纪念馆按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算214万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.文化旅游体育与传媒支出： 是指反映单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。