目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置........................................ 10

第二部分 2021年度部门决算情况说明................... 10

一、收入支出决算总体情况说明...................... 10

二、收入决算情况说明.............................. 11

三、支出决算情况说明.............................. 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、其他重要事项的情况说明........................ 16

第三部分名词解释.................................... 26

第四部分附件........................................ 30

第五部分附表........................................ 47

一、收入支出决算总表............................. 47

二、收入决算表................................... 47

三、支出决算表................................... 47

四、财政拨款收入支出决算总表..................... 47

五、财政拨款支出决算明细表....................... 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............... 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........... 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........... 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........... 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......... 47

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传、贯彻、执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。

2.负责编制保护区域内有关工程治理方案；组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作，定期对保护范围内河段疏浚；组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作，预防次生灾害对地震遗址的破坏。

3.负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理；配合做好北川羌城旅游区复核相关工作。

4.负责地震文物、文献资料的征集，抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，挖掘馆藏物品的内涵，开展文化创意，开发衍生产品，增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。

5.开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究，组织开展学术交流合作。

6.围绕5.12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况，策划设计永久性和临时性展览并组织实施，对永久性展览定期维护更新，与其他场馆开展陈列展览合作交流。

7.负责地震纪念馆、地震科普体检馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作，做好社会公众参观纪念接待服务工作。

8.负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设；负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。

9.协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、注重机制建设，项目推进有措施。坚持“以项目促发展”理念，有针对性地制定了项目策划包装和资金争取计划，今年向上争取项目3个，到位资金450万元；将常态化工作开展逐个化为项目推进，做到了年初有计划、年底有结算。建立了党委会决策、纪委监督、办公室协助、责任科室一抓到底的内部项目工作运行机制，扎实推进财务预算与执行管理工作，制定了《造价审核内控管理办理暂行办法》，修订了《财务内控制度》《采购管理制度》《合同管理制度》等，确保了老县城“8·15”灾后恢复系列项目、震损建筑加固项目、东侧危岩群地质灾害治理项目、馆藏珍贵文物数字化保护项目、口述史征集项目、临展巡展项目、学术研究项目等如火如荼开展。

二、注重防患未然，区域安全有保障。坚持安全第一不动摇，全年开展安全生产隐患大检查12次，常规安全检查200余次，落实安全隐患整治措施30余条。建立应急救援队1支，举办安全培训8次，培训422人次。修订完善各类预案，联合北川应急救援队、曲山卫生院等相关单位一起开展火情应急处置演练1次、综合应急疏散演练2次、电梯困人救援演练1次，确保了区域开放接待安全有序。严格落实文物安全责任制，开展文物安全演练1次，整理完善文物安全档案资料280余份，实施优化文物库房功能分区项目，确保了全年无文物安全事故。

三、注重服务提升，开放接待有温度。以社会公众满意为目标，不断完善人性化服务设施，建设便民服务点3处、增设休息座椅4处、常设党员志愿服务岗1处、落实重大节假日志愿服务岗3处，免费发放宣传折页、DM宣传单等近10万份，为上万名参观者提供了免费服务。细分参观者群体，满足各自不同需求，推出科普类、党史类等个性化讲解服务套餐。推出精品教育课程4套（1-5天），可供社会公众自由组合。推进智慧景区建设，在微信公众号、官网等平台开设预约功能。建立并落实纪念馆延时开放制度，由原来每天17:00闭馆延时开放1小时至18:00。以赛促训，组织讲解员积极参加全国各类讲解大赛，均取得不菲成绩。开展优秀窗口人员评选活动，评选出优秀人员5名，窗口人员的服务意识和服务水平得到了大力提升。在确保疫情防控安全前提下，全年接待社会公众119万人次，４次游客抽样调查综合满意度均高于９５％。

四、注重活动开展，社会教育有特色。先后主办了“致敬最美奋斗者”第七届地震纪念馆杯表彰活动和“党史我来讲、红心永向党”第八届地震纪念馆杯绵阳市青少年党史宣讲比赛活动，近百万人在线观看了直播；承办了第五届全国防震减灾科普讲解大赛，赛事组织筹备工作获得国家地震局、灾害防御协会专门表扬，直播总浏览量达301.5万人次；完成了5·12纪念日、5·18博物馆日等重要节点主题活动；走进上海海力电气集团、海军勤务学院、同济大学、重庆市北碚区青少年宫等地，开展了抗震救灾精神“六进”活动57场次；招募小小讲解员，开展“我是小小讲解员”活动3期，为社会公众提供定点文物免费讲解300余次；创作排练户外地震灾难励志情景剧《天降》，面向参观者展演２场；录制《短腿英雄——刘刚均》《援建大爱撒北川》《一面特殊的国旗》《向人民交一本明白账》等微党课、廉洁文化视频音频32组，并通过喜马拉雅、地震纪念馆微信公众号播放。“地震纪念馆杯”系列活动和“小小讲解员”开创了我市在加强大中小学生爱国主义教育和中小学研学实践教育领域的新模式，已成为特色鲜明的品牌教育项目。

五、注重藏品展示，陈列展览有魅力。充分发挥“讲述中国故事、传播中国精神”的窗口作用，不断加强地震纪念馆展览内容巡查整改、丰富基本陈列，切实做好陈列维护工作，增加人性化展览服务，更换展厅内图文版35处，增加藏品16组，新增和更换说明牌93处，增加盲文说明牌30处，编辑出版《山川永纪》基本陈列图集。加强馆际交流，充分发挥藏品作用，成功举办了绵阳市庆祝中国共产党成立100周年图片展、馆藏民间艺术作品展、壤塘风光暨绵阳图片展等临展6个，其中自主策划展览4个、合作办展1个、引进展览1个；组织团队先后到泸州博物馆、梓潼两弹城、成都理工大学等地开展地震亲历者口述史展、地震灾区学生书信展等巡展活动8次，吸引上万观众观看。

六、注重成果转化，学术研究有成效。配合相关单位、科研机构、场馆、院校开展学术交流活动23次，支持相关机构开展课题４个，协助申报教学成果奖3项。鼓励支持馆内职工完成《5·12汶川特大地震纪念馆防震减灾教育实践与探索》《5·12汶川特大地震纪念馆在绵阳西部文化强市建设中的作用研究》《北川老县城地震遗址立法可行性研究》等市级课题3项，馆校、馆所、馆企《一主两类五场”馆校协同育人模式的构建与实践》等横向课题5项，发表《5·12汶川特大地震纪念馆藏品管理工作的实践与思考》等论文6篇。编辑《红色场馆通讯》2期，合作出版中小学版《绵阳科教新报》3期。举办了新时期防震减灾科普体系构建、第二届北川国际心理论坛、地震遗址建（构）筑物保护座谈会，举办馆内科研能力提升培训5次。

七、注重党的建设，队伍建设有硬度。一是政治纪律和政治规矩意识更加牢固。将坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，将学习贯彻习近平总书记重要指示精神作为党委会“第一议题”，先后召开党委会17次、党委理论学习中心组学习会13次，党委班子成员带头讲党课6场，认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员会、庆祝中国共产党成立100周年大会、党的十九届六中全会上的重要讲话等精神。认真落实习近平总书记“一定要把地震遗址保护好，使其成为重要爱国主义教育基地”的重要指示精神，科学保护北川老县城地震遗址127栋震损建筑，治理周边地质灾害，疏通地震遗址河段。二是党建重点任务扎实推进。认真开展党史学习教育和庆祝中国共产党100周年系列活动，系统学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，牵头为群众办理实事18件。坚持把党组织标准化建设作为实现党建管理规范化、党建活动经常化的重要手段，成立督导组，加强“三会一课”、主题党日活动等基本制度的执行检查，做到了政治理论学习、民主议事、志愿服务等内容全部到位。重视青年党员教育，组织青年党员全员关注“汇贤学堂”微信公众号，开展青年党员理论学习网络培训10场次，每月通报“学习强国”积分情况，并实行评优评先一票否决制度，着力打造青年党员学习教育“指尖”阵地。三是严格正风肃纪。通过观看警示教育片、学习典型案例，狠抓“八项规定”精神贯彻落实，常态化推进“好风传家”家风家规建设。完善地震纪念馆主展览“公告天下、取信于民”部分，全年约有11万余名党员干部到地震纪念馆接受廉洁文化教育。认真开展“听音问廉绵州行”活动，解决干部群众“急难愁盼”问题6项。通过廉政风险点排查，进一步规范了关键环节的办事流程和标准。四是党建引领成效明显。为贯彻落实事企改革有关精神，结合新三定方案贯彻落实工作，明确了１位党委成员联系汇泽公司工作，３名在编干部代行总经理、副总经理、财务总监职责，同时重新设置了公司内设部门、重新核定了公司从事公益事务和经营事务的岗位和人员、进一步修改完善了公司内部运行机制和内控制度，为下一步事企完全分离打下了坚实的基础。

二、机构设置

5.12汶川特大地震纪念馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3217.09万元。与2020年相比，收入总计增加388.17万元，增长13.72%。主要变动原因是2021年追加了北川县老县城东侧危岩群地质灾害治理工程、北川县杨家沟泥石流治理工程水毁修复工程等财政拨款项目，以及收到5.12汶川特大地震北川老县城遗址抢险、国家一级博物馆奖补资金（其他收入）。

2021年支出总计3377.35万元。与2020年相比，支出总计减少了636.28万元，下降15.85%。主要变动原因是我单位2020年非基建类国土资源地质灾害治理工程类、农林水水利工程建设、文物保护项目支出、基建类水利工程建设完工，支付尾款。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3217.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3048.85万元，占94.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入168.24万元，占5.23%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3377.35万元，其中：基本支出580.84万元，占17.2%；项目支出2796.5万元，占82.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3048.85万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加272.03万元，上升9.8%。主要变动原因是2021年追加了北川县老县城东侧危岩群地质灾害治理工程、北川县杨家沟泥石流治理工程水毁修复工程等财政拨款项目款。

2021年度财政拨款支出总计3295.38万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少271.61万元，下降7.61%。主要变动原因是我单位2020年非基建类国土资源地质灾害治理工程类、农林水水利工程建设、文物保护项目支出、基建类水利工程建设完工，支付尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3295.38万元，占本年支出合计的97.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.61万元，下降7.61%。主要变动原因是我单位2020年非基建类国土资源地质灾害治理工程类、农林水水利工程建设、文物保护项目支出、基建类水利工程建设完工，支付尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3295.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出343.56万元，占10.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出2350.83万元，占71.34%；社会保障和就业（类）支出69.55万元，占2.11%；卫生健康（类）支出17.14万元，占0.52%；农林水（类）支出23.54万元，占0.71%；自然资源海洋气象等（类）支出8.27万元，占0.25%；住房保障支出68.1万元，占2.07%；灾害防治及应急管理（类）支出414.39万元，占12.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3295.38万元，完成预算95.84%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为343.56万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为2350.83万元，完成预算100%，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为46.37万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为23.18万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.14万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）：支出决算数为8.58万元，完成预算11.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度实施项目。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为14.96万元，完成预算100%。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算数为8.27万元，完成预算9.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度实施项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为51.56万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为16.54万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算数为404.39万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出580.85万元，其中：

人员经费526.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费54.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.69万元，完成预算76.28%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，以及单位加强对三公经费的控制管理后，形成了规范的公务用车管控，压缩了部分公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.07万元，占70.55%；公务接待费支出决算4.62万元，占29.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加了2.8万元，是因为2020年度部分公车运行费用在基金项目中列支，未统计到此项目支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

公务用车运行维护费支出11.07万元。主要用于老县城防洪防汛、纪念馆及老县城遗址免费对外开放运行工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.62万元，完成预算48.63%。公务接待费支出决算比2020年增加1.05万元，增长29.41%。主要原因是2020年度疫情影响减少了部分接待，2021年度疫情得到有效控制，预算内正常业务开展。

国内公务接待支出4.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，499人次（不包括陪同人数），共计支出4.62万元，具体内容包括：1.绵阳电视台5.12直播前期筹备及现场直播、700元；2.火箭军指导学员参观纪念馆、老县城遗址、5300元；3.四川省梓潼两弹城红色旅游开发有限公司学习博物馆运行及讲解员培训管理、1780元；4.绵阳七曲山旅游开发有限公司考察、学习、1300元；5.达州市博物馆文博事业交流合作、2065元；6.建川博物馆馆际交流、3150元；7.两弹城博物馆学习交流博物馆管理、805元；8.江油市文保中心、李白纪念馆文物征集保管、陈列展览交流学习、1624元；9.绵阳市安州区博物馆文物保护、开放接待、社会教育交流学习、1218元；10.眉山市文明办调研、1340元；11.西南交大马克思主义学院开展抗震救灾精神调研、187元；12.赵一曼纪念馆交流、学习、907元；13.武汉天远视科技有限责任公司考察老县城文保建筑现状，预警检测系统安装使用、658元；14.泸州市博物馆创建一级博物馆交流、学习、1360元；15.绵阳市博物馆、敦煌研究院、中国敦煌石窟保护研究基金交流、学习、1428元；16.成都宝钢贸易公司、中国中央研究院跟踪测量纪念馆外墙腐蚀状况、600元；17.经济日报社“创新引领高质量发展”采访、2033元；18.邓小平故里管理局考察、学习、1941元；19.四川王皮影博物馆调研探讨合作将抗震精神与皮影艺术结合展现事宜、900元；20.市人大调研组调研地震遗迹保护立法事宜、1800元；21.北川红十字协会到纪念馆交流督导救护站工作事宜、210元；22.四川王皮影博物馆探讨合作将抗震精神与皮影艺术结合展现事宜、888元；23.红色资源督察组督查、1617元；24.中国地震应急搜救中心考察、航拍遗址，配合国家重点课题研究工作、1200元；25.市档案局一行检查2021年档案工作、700元；26.四川省震灾风险防治中心（科技部科研课题地震遗址数据采集）、1095元；27.绵阳职业技术学校交流学习、1800；28.绵阳市博物馆交流学习、400元；29.平武文物保护所、报恩寺博物馆参观学习交流、1750元；30.李白纪念馆学习交流、1950元；31.两弹城博物馆学习交流、2280元；32.三台博物馆学习交流、1182元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，5.12汶川特大地震纪念馆机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，5.12汶川特大地震纪念馆政府采购支出总额437.83万元，其中：政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出226万元、政府采购服务支出194.94万元。主要用于：1.5.12汶川特大地震纪念馆科普馆多媒体提升采购；2.北川老县城地震遗址“8.15”洪灾基础设施恢复项目建设；3.北川县杨家沟泥石流治理工程水毁修复 项目建设。授予中小企业合同金额437.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额437.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，5.12汶川特大地震纪念馆共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通讯用车1辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理说明

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“老县城防汛费”、“遗址区维稳费”“老县城环境保护及电费”、地震文物征集经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年5.12汶川特大地震纪念馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、民族党派及工商联事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

8.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14.农林水（类）水利（款）防汛（项）：用于安全度汛工作, 支付防汛抢险经费，汛前加固工程监理费、编制费、设计费及工程款,汛后维修恢复工程、采购防汛物资等支出。

15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指指反映地质灾害防治项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

19．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

2021年度5·12汶川特大地震纪念馆

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。5·12汶川特大地震纪念馆是市政府直属正处级公益一类事业单位，一级预算单位，无下属核算单位。

（二）机构职能。宣传贯彻执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。负责编制保护区域内有关工程治理方案；组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作，定期对保护范围内河段疏浚；组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作，预防次生灾害对地震遗址的破坏。负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理；配合做好北川羌城旅游区国家AAAAA级旅游景区复核相关工作。负责地震文物、文献资料的征集，抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，挖掘馆藏物品的内涵，开展文化创意，开发衍生产品，增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究，组织开展学术交流合作。围绕5·12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况，策划设计永久性和临时性展览并组织实施，对永久性展览定期维护更新，与其他场馆开展陈列展览合作交流。负责地震纪念馆、地震科普体检馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作，做好社会公众参观纪念接待服务工作。负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设；负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。我单位事业编制37名。设馆长1名（按正县级配备），副馆长2名（按副县级配备），正科级领导职数7名，副科级领导职数7名。截止2021年12月31日，在岗事业人员34名（原32名在岗事业人员，2021年11月单位新招考两名在编事业人员），无工勤人员及离退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年我单位部门财政资金收入3048.85万元，其中：人员经费收入526.33万元，日常公用经费收入54.51万元，老县城防汛费收入43万元，遗址区维稳费收入4.5万元，老县城环境保护及电费收入162万元，地震文物征集项目经费收入4.5万元，博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金收入1015万元，5·12地震纪念馆免费开放运行补助经费收入800万元，馆藏珍贵文物数字化保护收入9.65万元，2020年省级水利救灾项目收入14.96万元，北川县杨家沟泥石流治理工程水毁修复工程收入189.08万元，北川县老县城东侧危岩群地质灾害治理工程收入215.32万元、讲解大赛补助资金收入10万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年我单位部门财政资金支出3295.38万元，其中：人员经费支出526.33万元，日常公用经费支出54.51万元，老县城防汛费支出43万元（会议费2万元、维修维护费18万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出21万元），遗址区维稳费支出4.5万元（办公费2.7万元、其他商品服务支出1.8万元），老县城环境保护及电费支出162万元（电费24万元、维修维护费52万元、劳务费80万元、其他商品和服务支出6万元），地震文物征集项目经费支出4.5万元（咨询费4.5万元），博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金支出1015万元（其他工资福利支出630.87万元、水电费12.79万元、物业管理费80万元、印刷费3.07万元、劳务费207.51万元、其他商品和服务支出80.76万元），5·12地震纪念馆免费开放运行补助经费支出上年结转198.96万元，本年支出800万元，合计998.96万元（其他工资福利支出65.36万元、办公费8.85万元、印刷费6.36万元、咨询费5.71万元、水费2.16万元、电费36.82万元、邮电费8.92万元、物业管理费153.83万元、差旅费72.5万元、维修维护费322.21万元、会议费2.06万元、培训费21.58万元、公务接待费1.62万元、劳务费99.74万元、工会经费0.31万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费4.07万元，其他商品和服务支出175.98万元），馆藏珍贵文物数字化保护支出9.65万元，2020年省级水利救灾项目支出14.96万元，北川县杨家沟泥石流治理工程水毁修复工程支出189.08万元，北川县老县城东侧危岩群地质灾害治理工程支出215.32万元，讲解大赛补助资金支出10万元，文物征集专项经费支出30.72万元，唐家山堰塞湖治理项目支出8.58万元，唐家山堰塞湖楼房平2号路边崩塌项目支出8.27万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一） 部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：本单位收入全部为财政拨款事业收入，资金收入安排的支出全部纳入了部门综合预算管理。自评分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：2020年我们严格执行新预算法，按照市财政局要求，科学分析单位职责和当年重点工作，编制了2021年基本支出和项目支出预算，根据预算绩效管理要求，本单位在预算编制阶段，对部门基本支出及4个项目编制了绩效目标，绩效目标要素包括了成本、数量、时效、效益指标。自评分5分。

1-1-3.预算编制准确性：本单位预算编制比较科学准确，年终执行完毕后，对单位整体支出绩效目标完成情况梳理填报，全年无部门预算项目支出调剂金额。自评分9分。

1-2-1.预算支出范围：本单位严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批。部门基本支出预算资金切实保证了在编人员工资、五险一金等人员支出，切实保证了机关公务活动正常开展，顺利实现市委市政府下达的目标任务，促进了机关规范化建设和持续健康发展。自评分5分。

1-2-2.预算支出控制：本单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的无偏差。自评分5分。

1-2-3.动态调整：本单位年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0，无年度部门预算调剂额和年末部门预算额度。自评分9分。

1-3-1.预算完成情况：本单位预算项目支出实际进度在6月完成了46%，自评分2分；9月完成了62.54%，自评分2.78分，11月完成了54.95%，自评分1.33分；12月完成了100%，自评分3分；合计自评分9.11分。

1-3-2.绩效目标完成情况：本单位预算共有6个项目，其中达到预期值的数量指标数为6个，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。自评分6分。

1-3-3.违规记录：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，本单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。自评分2分。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：本单位无非税收入管理，不涉及该项指标。

2-1-2.非税收入及时更新情况：本单位无非税收入，不涉及该项指标。

2-1-3.非税收入解缴情况：本单位无非税收入解缴，不涉及该项指标。

2-2-1.政府采购预算管理情况：本单位未在年初预算中编制，政府采购项目均在追加大运算中编制，年度中未发生无预算、超预算采购情况。自评分2分。

2-2-2.政府采购实施情况：本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按招标文件确定的事项签订政府采购合同；本单位年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成，8月31日后追加的政府采购预算项目在年底前完成了采购计划申报。自评分4分。

2-3-1.资产配置使用管理情况：本单位新增资产配置预算与部门预算同步编制；本部门（单位）国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；本单位将国有资产纳入了四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。自评分6分。

2-3-2.资产收益核算情况：本单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政，并且无事业单位资产租出借及对外投资收益情况。自评分2分。

2-4-1.内控制度建设情况：本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，并且根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了内控制度。自评分5分。

2-4-2.内控制度执行情况：本单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的决策机制。自评分3分。

2-5-1.三公经费预算编制情况：本单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现了“零增长”，且保证了财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。自评分4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开情况：本单位项目支出绩效自评情况按要求随同部门预算向社会公开。自评分2分。

3-1-2.决算公开情况：本单位整体支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开。自评分2分。

3-2-1.绩效结果整改情况：本单位注重绩效管理，严格执行绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价等工作，在工作中，完善政策，改进管理。自评分3分。

3-2-2.结果应用反馈情况：本单位均在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改。自评分3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体而言，我单位预算编制工作扎实、预算执行良好、财务管理规范、资金使用效果良好。按照规定，及时在政务平台对单位财政预决算公开，社会各界普遍理解。2021年度市本级部门整体支出绩效评价我单位自评得分94.68分（我单位得分87.11分，因不存在非税收入管理政策执行、收入解缴评价内容，评价指标值总分为92分，经过计算我单位得分94.68）。

（二）存在问题。一是单位中长期规划预算的编制与实际存在差异。我单位中长期规划预算的编制基本是复制当年预算数据，与实际存在差异。根据单位中长期规划，纪念馆需要加大力度发挥其教育、纪念、展示、科研、宣传等功能，现有预算资金仅能保障单位基本运行支出，无法有效实施地震纪念馆区域环境治理、地灾治理、河道治理、文物保护等工程，地震遗址面临灭失风险。二是我单位年初部门预算中未编制政府采购预算，政府采购事项均在追加大预算中预算，存在一定的滞后性。

（三）改进建议。加强向上级财政争取资金力度，化解发展难题。一是争取央省财政加大对5·12汶川特大地震纪念馆及北川老县城地震遗址区域免费开放资金、文物保护资金的投入，切实保障地震纪念馆及遗址全面免费开放工作、切实加强对震损文物及建筑的保护利用的需求，保障地震纪念馆教育、纪念、展示、科研、宣传等功能的充分发挥；二是建议财政局将追加大预算纳入年初预算常年项目。

附件：2021年度5·12汶川特大地震纪念馆部门整体支出绩效评价得分明细表

附件

2021年度5·12汶川特大地震纪念馆部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

5.12汶川特大地震纪念馆

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

 1.确保北川老县城区域以及地震纪念馆区域安全度汛，保证老县城地震遗址、地震纪念馆游客及人民群众的生命财产安全；2.确保5.12汶川特大地震纪念馆、老县城地震遗址及周边区域社会安全稳定，不出现非法上访、不发生群体性事件；3，保证北川老县城地震遗址区对外免费开放，确保老县城环境优美、秩序良好；4.确保地震实物资料及口述史的收集、整理，促进临展和学术研究工作，完成国家一级博物馆运行评估；5.保障5·12汶川特大地震纪念馆免费开放工作正常开展。

（二）资金安排情况。

2021年我单位年初部门预算项目老县城防汛费43万元、遗址区维稳费4.5万元、老县城环境保护及电费项目162万元、地震文物征集项目4.5万元，追加大预算2021年博物馆纪念馆免费开放中央和省级专项资金1015万、5.12地震纪念馆免费开放运行补助经费800万元，合计项目资金2029万元已全部拨付到位，资金到位率100%，到位及时。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

截止2021年12月31日，所有预算项目资金支付2029万元。其中：老县城防汛费支出43万元，遗址区维稳费支出4.5万元，县城环境保护及电费支出162万元，地震文物征集项目经费支出4.5万元，博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金支出1015万元，5.12地震纪念馆市级免费开放运行补助经费支出800万元。部门预算项目资金、专项资金支付依据合规合法，所有项目资金支付与预算相符。

2020年我们严格执行新预算法，按照市财政局要求，科学分析单位职责和当年重点工作，编制了2021年部门预算项目支出预算。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在预算编制阶段，对4个部门预算项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对部门整体支出绩效目标完成情况梳理填报。同时我单位自行组织了2个专项预算支出绩效评价（即博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金1015万元，5.12地震纪念馆免费开放运行补助经费800万元），开展了项目实施过程评价（中期评价）、项目资金监管、项目实施后评价等工作。2014年9月,我单位根据《中央博物馆免费开放资金管理暂行办法》《四川省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》（川财教 〔2009〕30号）制定了《5·12汶川特大地震纪念馆管理中心免费开放专项资金管理实施细则》一直沿用至今。项目资金纳入单位预算并遵照财政专项资金进行管理；会计核算执行政府会计制度，设置会计出纳等专人从事财务管理工作;项目资金支付手续齐备,支付程序依法按规,合同签订规范、资产设备物资采购公开透明，资金使用效果良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过北川老县城防汛费项目实施保障了2021年通口河北川老县城河段区域以及地震纪念馆区域安全度汛，保证老县城地震遗址、地震纪念馆游客及人民群众的生命财产安全，实现区域安全度汛零伤亡目标；通过遗址区维稳项目实施，地震纪念馆召集北川羌族自治县曲山镇、永昌镇及相关村社信访联席会议，落实信访维稳信息员工作责任，畅通信息沟通渠道，先后接待群众来访15批次，主要涉及土地征用租用、老县城物权、项目材料劳务费纠纷、实施8.15洪灾恢复工程中占用宅基地导致新街村茅坝村村民集中上访地协调，落实人员在“5.12”、国庆、春节等法定节假日值班值守，保证整个地震纪念馆区没有出现一例非法上访、集访事件，区域社会总体安全稳定；通过老县城环境保护及电费项目实施保障了老县城运行管理零伤亡零投诉、开放接待讲解接待趟次逾2500趟，政务接待逾900场，社会教育接待社会公众75.5万人，遗址保护、安全保卫方面取得了较好成绩，成功应对新冠肺炎疫情，大力开展环境整治，确保地震遗址区环境优美秩序井然，精心组织项目建设，确保了地震遗址功能的发挥；通过地震文物征集项目全年累计征集地震文献实物资料1008件，超额完成征集任务，补充馆藏文物短板，极大地丰富了地震纪念馆藏品，选取极重灾县代表人物意向清单20组，经党委会审议通过，先后组织人员赴平武各大机关、江油关镇进行视频录制20组，丰富的藏品为5·12汶川特大地震纪念馆一级博物馆运行评估提供了良好的基础，选取7组文献实物资料进行了鉴定，共计鉴定出一级1组，二级2组，三级3组,为文物的保护、研究、展示利用奠定了良好的基础；通过中央、省、市级免开经费项目实施保障了5·12汶川特大地震纪念馆免费开放工作正常开展，发挥教育、纪念、展示、科研、宣传五大基本功能，成为对外展示中国发展道路、发展模式、讲述中国故事的重要窗口，培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，开展地震科普研究和防灾减灾教育的重要基地。

（三）绩效指标完成情况分析

1.老县城防汛费全年预算数43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。2021年利用项目经费完成了北川老县城辅道和震损建筑物内清淤、后卡点管理用房水毁修复、老县城河道清淤、文物库房防渗漏、老县城道路局部抢修共计5个项目的修复工作，保障了两辆防汛车、巡逻车的正常运行，完成防汛值班330人次，召开了防汛工作动员会、总结会等共计250人次，比指标值280人次会议减少了30人次，主要是精简会议，保障全年无伤亡、无群体上访事件发生，事故率0。资金用于了防汛专用车辆油修、防汛会议、防汛值班夜班补助、防汛物资储备、老县城清淤项目等。

2.遗址区维稳费全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成办公开支1次，支付村社区信访维稳员工15人次误工费，维稳宣传2次，法定假日及重要时间节点协调北川各相关单位对纪念馆辖区开展矛盾纠纷15批次，保障了全年无伤亡、无群体上访事件发生，事故率0。资金用于了信访维稳信息员误工费、维稳会议费、培训费、宣传费、办公费等。

3.老县城环境保护及电费全年预算数162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。完成市政设施、道路修缮及维护，震损建筑临时（应急）保护，保障了老县城遗址区用电30万度，保障了安保人员28人的工资，购买了易耗品、更换用品、夏季防暑药品一批，项目运行保障了老县城运行管理零伤亡零投诉，确保地震遗址功能有效发挥。资金用于了北川老县城免费接待工作人员经费（聘用人员）、安保人员工资、老县城道路及市政实施维护、“8.15”洪灾老县城恢复工程、环境整治、标识牌更换等。

4.地震文物征集经费项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了进一步做好地震实物资料及口述史的收集、整理，临展和典藏工作。召开文物鉴定会议2次并支付专家咨询费10人次，文物征集、鉴定完成率95%。资金用于专家咨询费、采购口述史器材等。

5.博物馆纪念馆免费开放中央和省级专项资金全年预算数1015万元，执行数为1015万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年免费开放工作正常开展，全年实际免费开放天数317天，接待游客119万人次，４次游客抽样调查综合满意度均高于９５％，100%符合博物馆免费开放要求。资金主要用于支付其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

6.5.12地震纪念馆市级免费开放运行补助经费全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。该项经费解决了2021年度地震纪念馆免费开放运行经费不足，保证免费开放工作正常开展。2021年度接待社会公众119万人次，社会公众满意度达到95%以上，100%符合博物馆免费开放要求。金主要用于支付其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会费、其他商品和服务支出。

（四）绩效指标完成情况分析

1.老县城防汛费保证了老县城防汛工作经费需求，为2021年北川老县城安全度汛奠定了坚实基础。项目可持续效益保障年限1年，服务对象满意度95%。

2.遗址区维稳费保障了整个地震纪念馆区没有出现一例非法上访、集访事件，区域社会总体安全稳定。项目可持续效益保障年限1年，服务对象满意度95%。

3.老县城环境保护及电费保证北川老县城地震遗址区对外免费开放，确保老县城环境优美、秩序良好。可持续效益保障年限1年。服务对象满意度98%。

4.地震文物征集经费保障了进一步做好地震实物资料及口述史的收集、整理，临展和典藏工作。100%符合博物馆免费开放要求，实物、文献、资料使用年限10年，服务群众满意度100%。

5.博物馆纪念馆免费开放中央和省级专项资金保障了5·12汶川特大地震纪念馆免费开放工作正常开展。持续发挥教育、纪念、展示、科研、宣传五大基本功能，成为对外展示中国发展道路、发展模式、讲述中国故事的重要窗口，培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，开展地震科普研究和防灾减灾教育的重要基地。100%符合博物馆免费开放要求，服务群众满意度98%。

6.5.12地震纪念馆市级免费开放运行补助经费保障免费开放工作正常开展。持续发挥教育、纪念、展示、科研、宣传五大基本功能，成为对外展示中国发展道路、发展模式、讲述中国故事的重要窗口，培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，开展地震科普研究和防灾减灾教育的重要基地。100%符合博物馆免费开放要求，服务群众满意度98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位在预算编制期间，一直非常重视绩效目标及指标的设定工作，兼顾了经济统计分析与实际工作的有机结合，兼顾了科学性与规范性要求的有机结合，兼顾了共性目标与个性目标的有机结合，力求最真实评价公务活动的经济效益、社会效益和生态效益。老县城防汛费43万元、遗址区维稳费4.5万元、老县城环境保护及电费项目162万元、地震文物征集项目4.5万元，追加大预算2021年博物馆纪念馆免费开放中央和省级专项资金1015万元、市级免费开放运行补助经费800万元均未偏离绩效目标。下一步我们将在市财政局的指导下，更加注重绩效目标设置的科学性和实践性，更加重视项目支出绩效评价工作，在弘扬爱国主义、抗震救灾精神、社会主义核心价值观的力求资金使用效益的充分发挥，为绵阳经济腾飞作出必要贡献。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已按要求公开，并纳入单位内部年度目标绩效考核。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡查）、各级审计和财政监督中未发现该类问题。

附件：1.老县城防汛费项目绩效目标自评表

2.遗址区维稳费项目绩效目标自评表

3.老县城环境保护及电费绩效目标自评表

4.地震文物征集项目绩效目标自评表

5.博物馆纪念馆免费开放中央和省级专项资金项目绩效目标自评表

6.5.12地震纪念馆市级免费开放运行补助经费项目绩效目标自评表

附件1

附件3

附件4

附件5

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

5.12汶川特大地震纪念馆决算公开.xls